平成17年度版 三島市の給与・定員管理等について
1.総括
- 人件費の状況(普通会計決算)
区 分 住民基本台帳人口
(16年度末)歳 出 額
A実質収支 人 件 費
B人件費率
B/A(参考)
15年度の人件費率16年度 人
112,130千円
30,308,302千円
750,129千円
8,055,284%
26.6%
27.5 - 職員給与費の状況(普通会計予算)
区 分 職員数
A給 与 費 一人当たり給与費
B/A給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 17年度 人
804千円
3,546,592千円
765,610千円
1,494,200千円
5,806,402円
7,221,893- 職員手当には退職手当を含まない。
- 給与費は当初予算に計上された額である。
- 特記事項
平成11年度(平成15年度を除く)から特別職等の期末手当の減額(市長:20%、助役・収入役・教育長:10%)を実施しています。 - ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)
年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
三島市 | 102.4 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 98 | 99.8 |
類似都市平均 | 102.1 | - | - | - | - | 98.5 |
2.職員の平均給与月額、初任給等の状況
- 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(17年4月1日現在)
- 一般行政職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 三島市 43.3歳 366,705円 459,929円 427,916円 国 40.3歳 329,728円 382,092円 静岡県 41.9歳 360,415円 453,845円 - 類似都市平均 44.2歳 362,679円 453,439円 418,618円 - 技能労務職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 三島市 43.3歳 311,242円 371,099円 355,328円 静岡県 49.5歳 358,378円 405,278円 類似都市平均 46.0歳 327,117円 387,063円 365,350円 - 教育職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 三島市 48.3歳 407,835円 409,508円 静岡県
(小中学校教員)43.4歳 409,384円 466,654円 類似都市平均 42.6歳 354,645円 406,794円 389,415円
- 「平均給料月額」とは、17年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
- 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものである。
このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。
- 一般行政職
- 職員の初任給の状況(17年4月1日現在)
区 分 三島市 国 初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料 一般行政職 大 学 卒 184,400円 198,600円 Ⅰ種 179,800円
Ⅱ種 170,700円Ⅰ種 198,600円
Ⅱ種 184,400円高 校 卒 148,500円 160,200円 138,800円 148,500円 技能労務職 高 校 卒 143,300円 154,300円 - - 中 学 卒 - - - - 教 育 職 大 学 卒 191,100円 205,000円 - - 高 校 卒 - - - - 消 防 職 大 学 卒 191,400円 208,800円 - - 高 校 卒 154,300円 170,700円 - - - 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(17年4月1日現在)
区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 一般行政職 大 学 卒 277,073円 322,929円 - 高 校 卒 244,200円 - - 技能労務職 高 校 卒 244,200円 - - 中 学 卒 - - - 教 育 職 大 学 卒 - - - 高 校 卒 - - - 消 防 職 大 学 卒 286,400円 - - 高 校 卒 235,300円 302,000円 -
(注) それぞれの経験年数に該当する職員の平均額になります。該当する職員がいない場合は-と表示しています。
3.一般行政職の級別職員数等の状況
- 一般行政職の級別職員数の状況(17年4月1日現在)
区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 8級 部長・参事・技監 19人 4.10% 7級 課長・副参事・副技監 58人 12.40% 6級 課長補佐・主幹 61人 13.10% 5級 係長・主任・主任技師 95人 20.40% 4級 副主任・副主任技師 41人 8.80% 3級 主査・技術主査 118人 25.30% 2級 主事・技師 67人 14.40% 1級 主事補・技師補 7人 1.50% 合計 466人 - - 昇給期間短縮の状況
区 分 一般行政職 16年度 職 員 数
A480人 普通昇給期間(12~24月)を
短縮して昇給した職員数
B9人 比 率
B/A1.88% 15年度 職 員 数
A479人 普通昇給期間(12~24月)を
短縮して昇給した職員数
B12人 比 率
B/A2.51%
4.職員の手当の状況
- 期末手当・勤勉手当
三島市 国 1人当たり平均支給額(16年度)
1,738千円- (16年度支給割合)
期末手当 勤勉手当
3.0月分 1.4月分
( - )月分 ( - )月分(16年度支給割合)
期末手当 勤勉手当
3.0月分 1.4月分
(1.6)月分 (0.7)月分(加算措置の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 5~20%(加算措置の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 5~20%
・管理職加算 10~25% - 退職手当(17年4月1日現在)
三島市 国 (支給率)
自己都合 勧奨・定年
勤続20年 21.00月分 32.76月分
勤続25年 33.75月分 42.12月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
(その他の加算措置)
定年前早期退職特例措置
2~20%加算
1人当たり
平均支給額 4,911千円 28,286千円(支給率)
自己都合 勧奨・定年
勤続20年 21.00 月分 27.30月分
勤続25年 33.75月分 42.12月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28 月分 59.28月分
( その他の加算措置)
定年前早期退職特例措置
2~20%加算
1人当たり
平均支給額 - 千円 - 千円 - 調整手当(17年4月1日現在)
支 給 実 績(16年度決算) 178,311千円 支給職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) 217,718円 支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 全職員 5% 819人 3~12% - 特殊勤務手当(17年4月1日現在)
支給実績(16年度決算) 14,525千円 支給職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) 66,324円 職員全体に占める手当支給職員の割合(16年度) 23.70% 手当の種類(手当数) 19 手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 危険作業手当 楽寿園職員 動物の飼育、治療等業務に従事した者 日額200円 危険な場所での土木作業等に従事した者 日額200円 災害が発生した場所等における応急作業等に従事した者 日額200円 不快作業手当 生活環境課職員 ごみの収集等の作業に従事した者 日額450~650円 保育園・学校用務員 便所の清掃作業に従事した者 1件につき100円(平成17年度で廃止) 福祉業務手当 福祉総務課職員 行旅病人等の保護の業務に従事した者 1件につき1,000~2,000円
(死亡者3,000~5,000円)障害福祉課職員 佐野学園において入園者の指導、訓練の業務に従事した者 日額200円 長寿介護課職員 佐野楽寿寮において入所者の養護、生活指導に従事した者 日額200円 健康増進課職員
福祉総務課職員生活保護及び精神保健の業務のため相談、訪問指導等に直接従事した者 日額200円 税務手当 課税課職員
収税課職員
国保年金課職員市税の滞納整理(臨戸徴収)の業務に従事した者 日額200円 上記以外の税務事務に従事した者 月額800~1000円 消防手当 消防職員 災害が発生した場所等で消防業務に従事した者 1件につき200 深夜に消防業務に従事した者 1勤務につき500円 救急救命士の資格を有し、救急業務に従事する者 月額4,000円 救急業務に従事した者 1件につき200~800円(重傷者) 年末年始手当 楽寿園職員
生活環境課職員
老人ホーム等別に定める額(平成17年度で廃止) - 時間外勤務手当
支給実績(16年度決算) 185,951千円 職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) 227千円 支給実績(15年度決算) 218,688千円 職員1人当たり平均支給年額(15年度決算) 264千円 - その他の手当(17年4月1日現在)
1. 手 当 名 支給実績
(16年度決算)支給職員1人当たり 平均支給年額
(16年度決算)扶養手当 95,608千円 241,434円 住居手当 58,746千円 119,890円 通勤手当 59,380千円 73,672円 管理職手当 56,860千円 728,974円 休日勤務手当 60,887千円 193,908円 宿日直手当 735千円 147,000円 その他の手当の詳細は、関連ページをご覧ください。
5.特別職の報酬等の状況(17年4月1日現在)
区 分 | 給料月額等 | ||
三島市 | (参考)類似都市における最高/最低額 | ||
給 料 |
市 区 町 村 長 助 役 収 入 役 |
950,000円 750,000円 700,000円 |
1,050,000円/744,000円 880,000円/648,000円 810,000円/576,000円 |
報 酬 |
議 長 副 議 長 議 員 |
495,000円 435,000円 410,000円 |
744,800円/441,000円 656,600円/391,000円 610,000円/370,000円 |
期 末 手 当 |
市 区 町 村 長 助 役 収 入 役 |
4.4月分 (16年度支給割合) (注)平成11年度から(平成15年度を除く)減額(市長20%、助役・収入役10%)を実施しています |
|
議 長 副 議 長 議 員 |
3.65月分 (16年度支給割合) | ||
退 職 手 当 |
市 区 町 村 長 助 役 収 入 役 |
(算定方式) 給料月額×年数×300/100+一般職と同じ計算で得た額 給料月額×年数×150/100+一般職と同じ計算で得た額 給料月額×年数×100/100+一般職と同じ計算で得た額 |
|
(支給時期) 退職時に通算 |
6.職員数の状況
- 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区 分
部 門職員数 対 前 年
増 減 数主な増減理由 平成16年 平成17年 一
般
行
政
部
門議会 7 7 0 総務 148 151 3 地域安全、防犯業務の充実 税務 41 41 0 労働 1 1 0 農林水産 17 18 1 職員の長期休業による補充 商工 11 11 0 土木 80 75 -5 事務の統廃合 民生 134 137 3 老人福祉業務の充実等 衛生 57 57 0 老人保健事務の充実等 小 計 496 498 2 特
別
行
政
部
門教育 205 188 -17 公共施設の指定管理者委託等 消防 119 119 0 小 計 324 307 -17 公
営
企会
業計
等部
門水道 32 30 -2 水道料金徴収業務の見直し 下水道 31 31 0 その他 42 43 1 介護認定業務の見直し 小 計 105 104 -1 合計 925
[ 995 ]909
[ 995 ]-16
[ 0 ]- 職員数は一般職に属する職員数である。
- [ ]内は、条例定数の合計である。
- 年齢別職員構成の状況(17年4月1日現在)
区 分 20歳
未満20歳
|
23歳24歳
|
27歳28歳
|
31歳32歳
|
35歳36歳
|
39歳40歳
|
43歳44歳
|
47歳48歳
|
51歳52歳
|
55歳56歳
|
59歳60歳
以上計 職員数 人
1人
20人
58人
109人
106人
74人
42人
83人
163人
149人
103人
0人
908 - 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
- 定員適正化目標(数・率)
計画期間 数値目標 始 期 終 期 平成12年4月1日 平成18年3月31日 53人(5.5%)の純減 - 平成22年4月1日現在における定員の数値目標
平成18~22年を計画期間とした定員適正化計画を策定中です - 定員適正化計画の年次別進捗状況(実績)の概要(各年4月1日現在)
区 分
部 門11年
計画前年12年
1年目17年
6年目12年~17年
計(参考)
数値目標一般行政 減 員 -7 -5 501 増 員 5 7 差 引 -2 2 -22( %) 職員数 520 518 498 498 - 計画期間は、12年~17年の6年間である。
- ( %)内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
(参考 各年4月1日現在)区 分
部 門11年
計画前年12年
1年目17年
6年目12年~17年
計(参考)
数値目標特別行政 減 員 -4 -17 増 員 差 引 -4 -17 ( %) 職員数 341 337 307 公営企業
等 会 計減 員 -2 -2 増 員 1 差 引 -2 -1 ( %) 職員数 96 94 104 計 減 員 -6 -19 増 員 1 差 引 -6 -18 ( %) 職員数 437 431 411
7.公営企業職員の状況<水道事業>
- 職員給与費の状況
- 決算
区分 総費用
A純損益又は実質収支 職員給与費
B総費用に占める
職員給与費比率
B/A(参考)
15年度の総費用に占める職員給与費比率16年度 千円
1,275,924千円
206,442千円
271,042%
21.2%
23.6 - 予算
区分 職員数
A給 与 費 一人当たり給与費
B/A給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 17年度 30 千円
147,728千円
36,107千円
63,687千円
247,522千円
8,251- 職員手当には退職給与金を含まない。
- 給与費は当初予算に計上された額である。
- 決算
- 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(17年4月1日現在)
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 三島市 47.4 歳 449,075円 687,561円 - 職員の手当の状況
- 期末手当・勤勉手当
三島市 1人当たり平均支給額(16年度) 1,934 千円 (16年度支給割合)
期末手当 勤勉手当
3.0月分 1.4月分
( )月分 ( )月分(加算措置の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 5~20% - 退職手当(17年4月1日現在)
三島市 (支給率)
自己都合 勧奨・定年
勤続20年 21.00月分 32.76月分
勤続25年 33.75月分 42.12月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
(その他の加算措置)
定年前早期退職特例措置
2~20%加算 - 調整手当(17年4月1日現在)
支 給 実 績(16年度決算) 7,525千円 支給職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) 243,000円 支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率) 三島市 5% 30人 5% - 特殊勤務手当(17年4月1日現在)
支給実績(16年度決算) 242千円 支給職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) 22,000円 職員全体に占める手当支給職員の割合(16年度) 35.50% 手当の種類(手当数) 4 手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 危険作業手当 水道施設維持管理担当職員 水道工事に係る現場作業に従事した者等 日額200円 滞納整理手当 水道料金徴収担当職員 水道料金の滞納整理(臨戸徴収に限る)の業務に従事した者 日額200円 緊急作業手当 水道施設維持管理担当職員 勤務時間外に登庁を命じられて緊急作業に従事した者 日額200円 年末年始手当 水道施設維持管理担当職員 12月29日から1月3日までの間に水道の業務に従事した者 別に定める額(平成17年度で廃止) - 時間外勤務手当
支給実績(16年度決算) 7,391千円 職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) 238千円 支給実績(15年度決算) 7,135千円 職員1人当たり平均支給年額(15年度決算) 210千円 - その他の手当(17年4月1日現在)
手当名 一般行政職の制度との異同 支給実績
(16年度決算)支給職員1人当たり平均支給年額
(16年度決算)扶養手当 同 5,961千円 270,932円 住居手当 3,329千円 128,023円 通勤手当 1,993千円 64,308円 管理職手当 2,993千円 748,239円
- 期末手当・勤勉手当
- 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
- 定員適正化目標(数・率)
計画期間 数値目標 始 期 終 期 平成12年4月1日 平成18年3月31日 5人の純減 - 平成22年4月1日現在における定員の数値目標
平成18~22年を計画期間とした定員適正化計画を策定中です - 定員適正化計画の年次別進捗状況(実績)の概要
→6の3の参考を参照
- 定員適正化目標(数・率)